| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
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CIG/Oggetto
Z68288E18E Cartucce per stampante Epson Work Force Pro WFC 8610 Scuola dell' Infanzia di Pieve D'Olmi |
Scelta contraente 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Aggiudicatario
SPAZIO UFFICIO S.R.L. 01422750198 |
Importo Aggiudicato € 287.00 |
Data Inizio/Fine lavori
24/06/2019 24/06/2019 |
Importo liquidato € 287.00 |
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CIG/Oggetto
ZEE28F9E0A Cancelleria uso ufficio, sede di Sospiro |
Scelta contraente 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Aggiudicatario
SPAZIO UFFICIO S.R.L. 01422750198 |
Importo Aggiudicato € 103.72 |
Data Inizio/Fine lavori
26/06/2019 26/06/2019 |
Importo liquidato € 103.72 |
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CIG/Oggetto
ZCF2898986 Toner stampante Brother 7055 Scuola Primaria Pieve San Giacomo |
Scelta contraente 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Aggiudicatario
LA MECCANOGRAFICA 00106290190 |
Importo Aggiudicato € 59.46 |
Data Inizio/Fine lavori
27/06/2019 27/06/2019 |
Importo liquidato € 59.46 |
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CIG/Oggetto
Z2F286BDCC Toner fotocopiatrice Nashuatec Mp 2501 |
Scelta contraente 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Aggiudicatario
LA MECCANOGRAFICA 00106290190 |
Importo Aggiudicato € 60.00 |
Data Inizio/Fine lavori
27/06/2019 27/06/2019 |
Importo liquidato € 60.00 |
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CIG/Oggetto
ZE428B757F Fornitura premi concorsi Logo scuola |
Scelta contraente 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Aggiudicatario
LA MECCANOGRAFICA 00106290190 |
Importo Aggiudicato € 294.26 |
Data Inizio/Fine lavori
06/06/2019 06/06/2019 |
Importo liquidato € 294.26 |
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CIG/Oggetto
Z88286BF3C Cartucce per stampante |
Scelta contraente 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Aggiudicatario
SOFTWORLD S.N.C. DI MIGLIOLI STEFANO &C. 01128390190 |
Importo Aggiudicato € 384.00 |
Data Inizio/Fine lavori
22/05/2019 22/05/2019 |
Importo liquidato € 384.00 |
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CIG/Oggetto
ZFA29474AA Elaboratore elettronico postazione di lavoro D.s.g.a. |
Scelta contraente 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Aggiudicatario
SOFTWORLD S.N.C. DI MIGLIOLI STEFANO &C. 01128390190 |
Importo Aggiudicato € 760.00 |
Data Inizio/Fine lavori
22/07/2019 26/07/2019 |
Importo liquidato € 760.00 |
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CIG/Oggetto
ZC728BFBD9 Cartucce per stampante Canon Primaria Pieve San Giacomo |
Scelta contraente 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Aggiudicatario
SOFTWORLD S.N.C. DI MIGLIOLI STEFANO &C. 01128390190 |
Importo Aggiudicato € 56.00 |
Data Inizio/Fine lavori
19/06/2019 19/06/2019 |
Importo liquidato € 56.00 |
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CIG/Oggetto
Z9228BFC45 Toner per Stampante LEXAMARK Secondaria di Sospiro |
Scelta contraente 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Aggiudicatario
SOFTWORLD S.N.C. DI MIGLIOLI STEFANO &C. 01128390190 |
Importo Aggiudicato € 100.00 |
Data Inizio/Fine lavori
17/06/2019 17/06/2019 |
Importo liquidato € 100.00 |
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CIG/Oggetto
Z21275ACFA Cooperativa "Il Cerchio" Attività teatrale 2018/2019 |
Scelta contraente 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Aggiudicatario
COOPERATIVA IL CERCHIO 01600790819 |
Importo Aggiudicato € 7371.00 |
Data Inizio/Fine lavori
22/02/2019 30/06/2019 |
Importo liquidato € 7371.00 |
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CIG/Oggetto
Z7026EAE5D Prenotazione servizi e ingressi Brescia musei |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 02428570986 |
Importo Aggiudicato € 390.00 |
Data Inizio/Fine lavori
15/03/2019 15/03/2019 |
Importo liquidato € 390.00 |
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CIG/Oggetto
Z3D2946505 Fornitura periodici scuolario |
Scelta contraente 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Aggiudicatario
EDITORIALE ERRI di Riva Nadia Mariella & Erba Sara s.n.c. 08239000964 |
Importo Aggiudicato € 2382.69 |
Data Inizio/Fine lavori
22/07/2019 22/07/2019 |
Importo liquidato € 2382.69 |
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CIG/Oggetto
Z2A297A051 Acquisto tritadocumenti ad uso segreteria |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
SPAZIO UFFICIO S.R.L. 01422750198 |
Importo Aggiudicato € 229.51 |
Data Inizio/Fine lavori
09/08/2019 09/08/2019 |
Importo liquidato € 229.51 |
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CIG/Oggetto
ZA729FFE04 Acquisto materiale di cancelleria |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
SPAZIO UFFICIO 01422750198 |
Importo Aggiudicato € 36.85 |
Data Inizio/Fine lavori
30/08/2019 30/08/2019 |
Importo liquidato € 36.85 |
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CIG/Oggetto
Z6F2079DAE Polizza assicurazione alunni e operatori |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
AMBIENTE SCUOLA s.r.l. 03967470968 |
Importo Aggiudicato € 4191.00 |
Data Inizio/Fine lavori
01/09/2019 01/09/2019 |
Importo liquidato € 4191.00 |
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CIG/Oggetto
Z6D2897308 Corso "Le assenze del personale" SNALS per n.4 partecipanti |
Scelta contraente 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Aggiudicatario
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 01668640335 |
Importo Aggiudicato € 200.00 |
Data Inizio/Fine lavori
27/03/2019 27/03/2019 |
Importo liquidato € 200.00 |
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CIG/Oggetto
Z752A4532D Pagamento quote b/n e colori eccedenti il contratto |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
TEAM MEMORES COMPUTER s.p.a. 00740430335 |
Importo Aggiudicato € 35.75 |
Data Inizio/Fine lavori
01/06/2019 31/08/2019 |
Importo liquidato € 35.75 |
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CIG/Oggetto
ZF42A45412 Canone noleggio fotocopiatore infanzia Cicognolo |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
TEAM MEMORES COMPUTER s.p.a. 00740430335 |
Importo Aggiudicato € 120.00 |
Data Inizio/Fine lavori
01/06/2019 31/08/2019 |
Importo liquidato € 120.00 |
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CIG/Oggetto
Z5D28802F7 Rinnovo gestionale registro elettronico docenti 19/20 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
Madisoft s.p.a. 01818840439 |
Importo Aggiudicato € 1100.00 |
Data Inizio/Fine lavori
01/09/2019 01/09/2019 |
Importo liquidato € 1100.00 |
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CIG/Oggetto
Z9627909FD Compensi progetto "Spazio Ascolto" Bassanini Cristina |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
BASSANINI CRISTINA 01674910193 |
Importo Aggiudicato € 2800.00 |
Data Inizio/Fine lavori
13/03/2019 31/08/2019 |
Importo liquidato € 847.01 |
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CIG/Oggetto
Z4C2A7F26F Reintegro scorte materiale di pulizia RdO 2437232 |
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Aggiudicatario
Ardigò s.r.l. 00965910193 |
Importo Aggiudicato € 1130.11 |
Data Inizio/Fine lavori
30/11/2019 02/12/2019 |
Importo liquidato € 1130.11 |
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CIG/Oggetto
Z7F1CD2A28 Servizio conto Poste Italiane |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
POSTE ITALIANE S.P.A. CRP CREMONA F.G.A.P. 01114601006 |
Importo Aggiudicato € 17.83 |
Data Inizio/Fine lavori
01/10/2019 31/10/2019 |
Importo liquidato € 17.83 |
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CIG/Oggetto
Z672A99D5A Servizio di assistenza tecnica |
Scelta contraente 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Aggiudicatario
C2 S.R.L. 01121130197 |
Importo Aggiudicato € 105.00 |
Data Inizio/Fine lavori
21/11/2019 21/11/2019 |
Importo liquidato € 105.00 |
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CIG/Oggetto
Z9D2A0FA3E Assistenza informatica |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
SOFTWORLD S.N.C. DI MIGLIOLI 01128390190 |
Importo Aggiudicato € 102.50 |
Data Inizio/Fine lavori
02/12/2019 02/12/2019 |
Importo liquidato € 102.50 |
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CIG/Oggetto
Z94296164E Adeguamento GDPR e nomina DPO |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
PRIVACY CERT LOMBARDIA S.R.L. 04224740169 |
Importo Aggiudicato € 700.00 |
Data Inizio/Fine lavori
01/08/2019 31/08/2020 |
Importo liquidato € 700.00 |
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CIG/Oggetto
ZF92B0900E Materiale per progetto realizzazione murales |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
Colorificio Piccioni s.a.s. di Piccioni A.& 00839160199 |
Importo Aggiudicato € 86.76 |
Data Inizio/Fine lavori
10/12/2019 10/12/2019 |
Importo liquidato € 86.76 |
